Die Leipziger Verkehrsbetriebe planen anlagenbedingt über einen Horizont von bis zu 30 Jahren. Mit werttreiberbasierter Szenariensimulation lassen sich Maßnahmen wie der Kauf von Elektrobussen heute transparent durchrechnen. Das Projektteam hat die Lösung trotz hoher Komplexität in nur zwei Monaten eigenständig implementiert.
Die Herausforderung: Komplexe Daten führten zu fehlender Transparenz
Den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) fehlte das tiefe Verständnis von Ursache-Wirkungsbeziehungen im Unternehmen, weil die Datenlage zu komplex war, um sie transparent abzubilden.
Die LVB gestalten den Personennahverkehr der Stadt Leipzig. Die Auswirkungen der Digitalisierung betreffen nicht nur die Bereiche Kundenservice oder Vertriebstechnik, sondern auch die Finanzabteilung. Mit ihrer strategischen Ausrichtung wollen die LVB auf den Wandel der Mobilität und die steigenden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen eingehen.
Mit einer hohen Wertschöpfungstiefe sind die Verkehrsbetriebe komplexen Datenzusammenhängen ausgesetzt, unter anderem unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Fahrzeugtypen. Diese Komplexität erschwert die Simulation von Szenarien, da die Auswirkungen von Maßnahmen wie zum Beispiel dem Kauf von Elektrobussen nicht transparent veranschaulicht werden können. Aber auch das Einpflegen von Annahmen, beispielsweise bezüglich der Entwicklung des Fahrgastaufkommens, in ein transparentes System war nicht möglich.
Gerade bei notwendigen Änderungen in der strategischen Planung, welche sich anlagenbedingt über einen Zeithorizont von bis zu 30 Jahren erstreckt, bietet dieses Vorgehen keine flexible Grundlage. Vorangegangene Ansätze, die Treiberlogik anhand von Excel-Dateien konsistent in die Geschäftsstrukturen zu integrieren, resultierten in enorm hohem Aufwand.
Die Lösung: Werttreiberbasierte Simulationen von Szenarien
Mit dem Einsatz der Valsight Cloud-Lösung als Finanzplanungssoftware für werttreiberbasierte Simulationen schafften die Leipziger Verkehrsbetriebe eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage im Unternehmen. Aufgrund der benutzerfreundlichen Oberfläche der Software konnten die Endanwender individuelle Finanzmodelle und Werttreiberbäume eigenständig erstellen und diese mit unterschiedlichen internen und externen Datenquellen verbinden.
Basierend auf Basisdaten können somit innerhalb von Sekunden neue Szenarien erstellt werden. Annahmen über die Entwicklung von Werttreibern können nun flexibel in die unterschiedlichen Szenarien eingegeben werden, was den LVB die Simulation verschiedener Finanzszenarien ermöglicht. Dieses Vorgehen unterstützt die Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen über alle Hierarchieebenen hinweg und ermöglicht faktenbasierte Diskussionen in Management-Meetings.
Das Ergebnis: Steigerung der Effizienz in der strategischen Planung
Dank Valsight haben die LVB mehr Transparenz über die Ursache-Wirkungsketten von Einflussfaktoren auf die Planung und stellen so eine optimale Ressourcenallokation sicher.
„Als Anwender kann ich die Treiberbäume in zahlreichen Dimensionen schnell erstellen und im Bedarfsfall anpassen, um einen zielgerichteten Planungsprozess zu ermöglichen.“
Uwe Pohlers, Bereichsleiter Finanzen und Controlling, Leipziger Verkehrsbetriebe
Durch die Implementierung des werttreiberbasierten Planungsansatzes konnten die Verkehrsbetriebe die strategische Planung effizienter gestalten, da zum einen die Transparenz im Planungsprozess und zum anderen die Geschwindigkeit der Planung erhöht wurden. Aufgrund der einheitlichen Treiberlogik im gesamten Unternehmen bedarf es keiner Diskussionen über die Berechnungslogik mehr, da die Ergebnisse der Methodik nicht mehr hinterfragt werden müssen. Außerdem ermöglichen die integrierten Visualisierungen Diskussionen direkt entlang des Tools. Trotz der hohen Komplexität und einer enormen Vielzahl unterschiedlicher Treiber konnte das Projektteam die Lösung in nur zwei Monaten eigenständig implementieren.
Über Leipziger Verkehrsbetriebe
Die Leipziger Verkehrsbetriebe gehören seit 1872 zu Leipzig. Seitdem rollt die Straßenbahn durch Sachsens Metropole und hilft jährlich über 100 Millionen Fahrgästen dabei, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen versteht sich als umfassender Mobilitätsdienstleister und bietet maßgeschneiderte digitale Angebote rund um die klassische Fahrgastbeförderung.